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国务院港澳事务办公室2014年度部门预算

发布时间:2014-04-18      来源:

  

 

一、国务院港澳事务办公室职能

二、国务院港澳事务办公室机构设置

三、国务院港澳事务办公室2014年部门预算总体情况

收支预算总表

国务院港澳事务办公室2014年收支预算总表说明

收入预算表

国务院港澳事务办公室2014年收入预算表说明

支出预算表

国务院港澳事务办公室2014年支出预算表说明

财政拨款支出预算表

国务院港澳事务办公室2014年财政拨款支出预算表说明

政府性基金收支表

“三公”经费财政拨款预算表

国务院港澳办公室2014年“三公经费”财政拨款预算表说明

四、名词解释



一、国务院港澳事务办公室职能

(一)贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定,执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。

(二)了解香港、澳门的有关情况,提出政策建议。

(三)负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。

(四)承办国务院交办的与香港、澳门有关的法律事宜,就基本法实施涉及的相关法律问题研究提出意见。

(五)负责指导和管理内地与香港、澳门因公往来的有关事务,协同有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

(六)参与拟订对驻香港、澳门中资机构有关管理的政策,参与内地企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作。

(七)对中央驻香港、澳门机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

(八)承办国务院交办的其他事项。

二、国务院港澳事务办公室机构设置

国务院港澳事务办公室机关内设7个司级机构,分别为:秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司、机关党委(人事司)。下设2个事业单位,分别为:港澳研究所、机关服务中心。

纳入国务院港澳事务办公室2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

国务院港澳事务办公室本级

国务院港澳事务办公室港澳研究所

国务院港澳事务办公室机关服务中心

三、国务院港澳事务办公室2014年部门预算总体情况

按照综合预算的原则,港澳办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入4226.31万元、事业收入788万元、其他收入81.80万元、用事业基金弥补收支差额150.50万元;支出包括:一般公共服务支出3274.98万元、教育支出30万元、科学支出1266.87万元、社会保障和就业支出370.76万元、住房保障支出304万元。港澳办2014年预算总额5246.61万元。

收支预算总表

部门:国务院港澳事务办公室



单位:万元


      

      



    

预算数

    

预算数



一、财政拨款收入

4226.31

一、一般公共服务支出

3274.98



二、事业收入

788

二、教育支出

30



三、事业单位经营收入


三、科学技术支出

1266.87



四、其他收入

81.80

四、社会保障和就业支出

370.76





五、住房保障支出

304















本年收入合计

5096.11

本年支出合计

5246.61



用事业基金弥补收支差额

150.50





上年结转


 结转下年










               

5246.61

                  

5246.61











国务院港澳事务办公室2014年收支预算总表说明

港澳办2014年收入预算5246.61万元,其中:财政拨款收入4226.31万元,占80.55%;事业收入788万元,占15.02%,主要是我办所属2个二级事业单位港澳研究所、机关服务中心提供培训及信息咨询、物业管理、后勤保障等服务的收入;其他收入81.80万元,占1.56%;用事业基金弥补收支差额150.50万元,占2.87%

港澳办2014年支出预算5246.61万元,其中:一般公共服务支出3274.98万元,占62.42%;教育支出30万元,占0.57%;科学技术支出1266.87万元,占24.15%;社会保障和就业支出370.76万元,占7.07%;住房保障支出304万元,占5.79%

收入预算表

部门:国务院港澳事务办公室









单位:万元

科目

合计

上年结转

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目

编码

科目名称

金额

其中:教育收费

201

一般公共服务支出

3274.98


2663.82


542.00




5.00

64.16

20125

港澳台侨事务

3274.98


2663.82


542.00




5.00

64.16

2012501

行政运行

1767.11


1767.11








2012502

一般行政管理事务

391.37


391.37








2012503

机关服务

656.50


45.34


542.00




5.00

64.16

2012504

港澳事务

260.00


260.00








2012599

其他港澳台侨事务

200.00


200.00








205

教育支出

30.00


30.00








20508

进修及培训

30.00


30.00








2050803

 培训

30.00


30.00








206

科学技术支出

1266.87


908.73


246.00




25.80

86.34

206006

 社会科学

1266.87


908.73


246.00




25.80

86.34

2060601

社会科学研究机构

736.87


378.73


246.00




25.80

86.34

2060602

社会科学研究

530.00


530.00








208

社会保障和就业支出

370.76


370.76








20805

行政事业单位离退休

370.76


370.76








2080501

归口管理的行政单位离退休

332.90


332.90








2080503

离退休人员管理机构

37.86


37.86








221

住房保障支出

304.00


253.00






51.00


22102

住房改革支出

304.00


253.00






51.00


2210201

住房公积金

145.00


145.00








2210202

提租补贴

33.00


33.00








2210203

购房补贴

126.00


75.00






51.00


合计

5246.61


4226.31


788.00




81.80

150.50

国务院港澳事务办公室2014年收入预算表说明

 

港澳办2014年总收入5246.61万元,包括:

一、财政拨款收入4226.31万元,占总收入的80.55%。其中:

1、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)支出2663.82万元,占财政拨款收入的63.03%。包括:行政运行(项)1767.11万元;一般行政管理事务(项)391.37万元;机关服务(项)45.34万元;港澳事务(项)260万元;其他港澳台侨事务(项)200万元。

2、教育(类)进修及培训(款)培训(项)30万元,占财政拨款收入的0.71%

3、科学技术(类)社会科学研究(款)908.73万元,占财政拨款收入的21.50%。包括:社会科学研究机构(项)378.73万元;社会研究(项)530万元。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)370.76万元,占财政拨款收入的8.77%,包括:归口管理的行政单位离退休(项)支出332.90万元和离退休人员管理机构(项)支出37.86万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)253万元,占财政拨款收入的5.99%。包括:住房公积金(项)支出145万元、提租补贴(项)33万元、购房补贴(项)75万元。

二、事业收入788万元,占总收入的15.02%。其中:

1、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项)542万元,占事业收入的68.78%

2、科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究机构(项)246万元,占事业收入的31.22%

三、其他收入81.80万元,占总收入的1.56%

四、用事业基金弥补收支差额150.50万元,占总收入2.87%

                                       

支出预算表

部门:国务院港澳事务办公室





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

3274.98

2423.61

851.37

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

3274.98

2423.61

851.37

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

1767.11

1767.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

391.37

0.00

391.37

0.00

0.00

0.00

2012503

机关服务

656.50

656.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012504

港澳事务

260.00

0.00

260

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务

200.00

0.00

200

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

30.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

30.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训

30.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

206

科学技术指出

1266.87

736.87

530.00

0.00

0.00

0.00

206006

  社会科学

1266.87

736.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

   社会科学研究机构

736.87

0.00

530.00

0.00

0.00

0.00

2060602

   社会科学研究

530.00

0.00

530.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

370.76

370.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

370.76

370.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

332.90

332.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

37.86

37.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

304.00

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

304.00

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

126

126

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

5246.61

3835.24

1411.37

0.00

0.00

0.00











国务院港澳事务办公室2014年支出预算表说明

港澳办2014年总支出5246.61万元,包括:

一、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

港澳办2014年基本支出预算数为3835.24万元,占总支出的73.10%,主要为保障港澳办及下属2个事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,以及归口管理的行政单位离退休人员的离退休费和离退休人员管理机构的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。

港澳办2014项目支出预算数为1411.37万元,占总支出的26.90%。主要用于港澳办及下属2个事业单位处理涉港澳事务,办理、签发《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》,组织有关培训,进行课题研究等专项工作的支出。


财政拨款支出预算表



部门:国务院港澳事务办公室





 单位:万元



科目

2013年执行数

2014年预算数

2014年预算数比2013年执行数

2014年预算数比2013年执行数(扣除发改委安排的基础)



科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委安排的基建后执行数

年初预算数

扣除发改委安排的



小计

当年财政拨款数

当年国库集中支付结余数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

增减额

增减%



201

一般公共

服务支出

2526.61

2519.98

6.63

2526.61

2663.82

1812.45

851.37

2663.82

137.21

5.43

137.21

5.43



20125

港澳台侨

事务

2526.61

2519.98

6.63

2526.61

2663.82

1812.45

851.37

2663.82

137.21

5.43

137.21

5.43



2012501

行政运行

1778.50

1771.87

6.63

1778.50

1767.11

1767.11


1767.11

-11.39

-0.64

-11.39

-0.64



2012502

一般行政

管理事务

498.74

498.74

0.00

498.74

391.37


391.37

391.37

-107.37

-21.53

-107.37

-21.53



2012503

机关服务

45.34

45.34

0.00

45.34

45.34

45.34


45.34

0.00

0.00

0.00

0.00



2012504

港澳事务

204.03

204.03

0.00

204.03

260.00


260.00

260.00

55.97

27.43

55.97

27.43



2012599

其他港澳

台侨事务

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00


200.00

200.00

200.00

-

200.00

-



205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


30.00

30.00

30.00

-

30.00

-



20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


30.00

30.00

30.00

-

30.00

-



2050803

 培训

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


30.00

30.00

30.00

-

30.00

-



206

科学技术

支出

486.33

486.33

0.00

486.33

908.73

378.73

530.00

908.73

422.40

86.85

422.40

86.85



206006

社会科学

486.33

486.33

0.00

486.33

908.73

378.73

530.00

908.73

422.40

86.85

422.40

86.85



2060601

社会科学

研究机构

378.43

378.43

0.00

378.43

378.73

378.73


378.73

0.30

0.08

0.30

0.08



2060602

社会科学

研究

107.90

107.90

0.00

107.90

530.00


530.00

530.00

422.10

391.20

422.10

391.20



208

社会保障

和就业支出

372.10

352.54

19.56

372.10

370.76

370.76


370.76

-1.34

-0.36

-1.34

-0.36



20805

行政事业

单位离退休

372.10

352.54

19.56

372.10

370.76

370.76


370.76

-1.34

-0.36

-1.34

-0.36



2080501

归口管理

的行政单

位离退休

339.46

319.90

19.56

339.46

332.90

332.90


332.90

-6.56

-1.93

-6.56

-1.93



2080503

离退休人

员管理机构

32.64

32.64

0.00

32.64

37.86

37.86


37.86

5.22

15.99

5.22

15.99



221

住房保障

支出

249.21

249.21

0.00

249.21

253.00

253.00


253.00

3.79

1.52

3.79

1.52



22102

住房改革

支出

249. 21

249. 21

0.00

249. 21

253.00

253.00


253.00

3.79

1.52

3.79

1.52



2210201

住房公积金

170.00

170.00

0.00

170.00

145.00

145.00


145.00

-25

-14.71

-25

-14.71



2210202

提租补贴

27.34

27.34

0.00

27.34

33.00

33.00


33.00

5.66

20.70

5.66

20.70



2210203

购房补贴

51.87

51.87

0.00

51.87

75.00

75.00


75.00

23.13

44.59

23.13

44.59



合计

3634.25

3608.06

26.19

3634.25

4226.31

2814.94

1411.37

4226.31

592.06

16.29

592.06

14.01























 

 


国务院港澳事务办公室2014年财政拨款支出预算表说明

    港澳办2014年财政拨款预算数4226.31万元,占2014年收入总计的80.56%,比2013年执行数3634.25万元,增加592.06万元,增长16.29%。其中:

一、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)2014年财政拨款预算数为2663.82 万元,比2013年执行数2526.61万元,增加137.21 万元,增长5.43%

1、行政运行(项)2014年财政拨款预算数为1767.11万元,比2013年执行数1778.50万元,减少11.39万元,下降0.64%,主要原因:在编制内人员增加2人的情况下,进一步节约行政成本,压缩办公经费。

2、一般行政管理事务(项)2014年财政拨款预算数为391.37万元,比2013年执行数498.74万元,减少107.37万元,下降21.53%。主要原因:一、节约行政成本,减少部分行政项目支出;二、根据政府收支分类科目使用的有关规定,从2014年起,本科目下的“赴港澳常驻人员培训经费”调整到教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)科目。

3、机关服务(项)2014年财政拨款预算数为45.34万元,与2013年执行数45.34万元持平。

4、港澳事务(项)2014年财政拨款预算数为260万元,比2013年执行数204.03万元,增加55.97万元,增加27.43%。主要原因:有关业务工作有所增加。

5、其他港澳台侨事务(项)2014年财政拨款预算数为200万元。

    二、教育(类)进修及培训(款)培训(项)2014年财政拨款预算数为30万元。

三、科学技术(类)社会科学研究(款)2014年财政拨款预算数为908.73 万元,比2013年执行数486.33万元,增加422.40 万元,增长86.85%

1、社会科学研究机构(项)2014年财政拨款预算数为378.73 万元,与2013年执行数378.43万元基本持平。

2、社会科学研究(项)2014年财政拨款预算数为530 万元,比2013年执行数107.90万元,增加422.10 万元,增长391.20%,主要原因:我办下属事业单位港澳研究所课题研究经费有所增加。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2014年财政拨款预算数为370.76万元,比2013年执行数372.10万元,减少1.34 万元,下降0.36%

1、归口管理的行政单位离退休(项)2014年财政拨款预算数为332.90 万元,比2013年执行数339.46万元,减少6.56万元,下降1.97%

2、离退休人员管理机构(项)2014年财政拨款预算数为37.86 万元,比2013年执行数32.64万元,增加5.22 万元,增长13.79%,主要原因:2014年离退休管理机构人员增加。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2014年财政拨款预算数为253 万元。其中:住房公积金(项)145万元,比2013年执行数减少25万元,下降17.24%;提租补贴(项)33万元,比2013年执行数增加5.66万元,增长17.15%;购房补贴(项)75万元,比2013年执行数增加23.13万元,增长30.84%

政府性基金收支表

                                                                     单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




















合计





注:港澳办2014年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                                                      单位:万元

2013年预算数

2013年预算执行数

2014年预算数

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

97.43

10.00

76.44

0.00

76.44

10.99

94.12

9.61

76.44

0.00

76.44

8.07

97.43

10.00

76.44

0.00

76.44

10.99

 

注:1.2013年度预算数、2013年预算执行数、2014年预算数包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结余资金。

    2.公务用车购置及运行费是有关单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


国务院港澳办公室2014年“三公经费”财政拨款预算表说明

 

港澳办2014 年“三公经费”预算数97.43万元,其中:“因公出国(境)费”10万元,“公务用车购置及运行费”76.44万元,“公务接待费”10.99万元,与2013年预算持平。

港澳办2013年“三公经费”预算执行数94.12万元,较2013年预算数减少3.31万元,其中“因公出国(境)费”9.61万元,为我办12人次赴港澳参加培训及会议费用;“公务用车购置及运行费”支出76.44万元,为我办及下属事业单位27辆公务用车的运行费用;“公务接待费”支出8.07万元。

2013年我办认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出,取消了原计划的出国考察和培训团组,2013年无出国团组,公务接待方面尽量减少国内公务接待。

四、名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指国务院港澳事务办公室机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指国务院港澳事务办公室机关本级办理、签发《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》事务,维护专用信息平台等未单独设置项级科目的项目支出。

(三)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):指国务院港澳事务办公室机关服务中心提供办公楼物业管理、日常维护等后勤保障服务的支出。

(四)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)港澳事务(项):指国务院港澳事务办公室用于涉港澳事务的支出。

(五)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务(项):指国务院港澳事务办公室除上述项目外,开展其他用于港澳事务方面的支出。

(六)教育(类)进修及培训(款)培训(项):指港澳研究所举办赴港、澳常驻人员培训班的支出。

(七)科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究机构(项):指港澳研究所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究(项):指港澳研究所开展课题研究的专项支出

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指港澳办老干部处统一管理的办机关离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的港澳办老干部处的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

三、三公经费

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。其中,“因公出国(境)费”反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;“公务接待费”反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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