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国务院港澳事务办公室2013年度部门决算

发布时间:2014-07-18      来源:

     一、国务院港澳事务办公室基本情况 

    (一)主要职能

     1、贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定,执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。

     2、了解香港、澳门的有关情况,提出政策建议。

     3、负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。

     4、承办国务院交办的与香港、澳门有关的法律事宜,就基本法实施涉及的相关法律问题研究提出意见。

     5、负责指导和管理内地与香港、澳门因公往来的有关事务,协同有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

     6、参与拟订对驻香港、澳门中资机构有关管理的政策,参与内地企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作。

     7、对中央驻香港、澳门机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

     8、承办国务院交办的其他事项。

    (二)决算编报范围

     纳入国务院港澳事务办公室2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

     1、国务院港澳事务办公室本级

     2、国务院港澳事务办公室港澳研究所

     3、国务院港澳事务办公室机关服务中心



     二、国务院港澳事务办公室2013年部门决算表

 

公共预算收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:国务院港澳事务办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

3643.44 

一、一般公共服务

13

3088.04 

二、上级补助收入

2

 

二、科学技术

14

742.27 

三、事业收入

3

867.62 

三、社会保障和就业

15

372.10 

四、经营收入

4

 

四、住房保障支出

16

322.85 

五、附属单位缴款

5

 

五、

17

 

六、其他收入

6

75.94 

六、

18

 

 

7

 

 

19

 

本年收入合计

8

4587.00 

本年支出合计

20

 4525.26

     用事业基金弥补收支差额

9

3.23 

              结余分配

21

 57.31

     上年结转和结余

10

148.51 

              年末结转和结余

22

 156.19

 

11

 

 

23

 

合计

12

4738.74 

合计

24

 4738.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)
               8
行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(8+9+10)行;20行=(13+14+15+16)行;24行=(20+21+22)行。

         

  

公共预算收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

国务院港澳事务办公室 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

           

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴款

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 

         

1

2

3

4

5

6

7

 

201

一般公共服务支出

3088.45

2530.25

 

554.37

 

 

3.82

 

20125

港澳台侨事务

3088.45

2530.25

 

554.37

 

 

3.82

 

2012501

行政运行

1772.42

1771.87

 

 

 

 

0.55

 

2012502

一般行政管理事务

509.01

509.01

 

 

 

 

 

 

2012503

机关服务

602.99

45.34

 

554.37

 

 

3.28

 

2012504

港澳事务

204.03

204.03

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

816.68

503.43

 

313.25

 

 

 

 

206006

  社会科学

816.68 

503.43

 

313.25 

 

 

 

 

2060601

          社会科学研究机构

691.68

378.43

 

313.25

 

 

 

 

2060602

          社会科学研究

125.00

125.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

357.76

357.76

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

357.76

357.76

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

319.90

319.90

 

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

37.86

37.86

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

324.12

252.00

 

 

 

 

72.12

 

22102

  住房改革支出

324.12

252.00

 

 

 

 

72.12

 

2210201

住房公积金

170.00

170.00 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

124.12 

52.00

 

 

 

 

72.12 

 

合计

 

4587.01 

3643.44 

 

867.62 

 

 

75.94 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
               1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

国务院港澳事务办公室 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

           

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4525.26 

3714.58 

810.68 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3088.04

2385.26

702.78

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

3088.04

2385.26

702.78

 

 

 

 

2012501

行政运行

1779.04

1779.04

 

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

498.75

 

498.75

 

 

 

 

2012503

机关服务

606.22

606.22

 

 

 

 

 

2012504

港澳事务

204.03

 

204.03

 

 

 

 

206

科学技术支出

742.27

634.37

107.90

 

 

 

 

206006

  社会科学

742.27

634.37

107.90

 

 

 

 

2060601

          社会科学研究机构

634.37

634.37

 

 

 

 

 

2060602

          社会科学研究

107.90

 

107.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

372.10

372.10

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

372.10

372.10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

339.46

339.46

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

32.64

32.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

322.85 

322.85 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

322.85 

322.85 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

170.00 

170.00 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

27.34 

27.34 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

125.51 

125.51 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
               1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

国务院港澳事务办公室

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

             

 3634.26

 2823.58

810.68 

 

201

一般公共服务支出

2526.61

1823.84

702.78

 

20125

港澳台侨事务

2526.61

1823.84

702.78

 

2012501

行政运行

1778.50

1778.50

 

 

2012502

一般行政管理事务

498.75

 

498.75

 

2012503

机关服务

45.34

45.34

 

 

2012504

港澳事务

204.03

 

204.03

 

206

科学技术支出

486.33

378.43

107.90

 

206006

  社会科学

486.33

378.43

107.90

 

2060601

          社会科学研究机构

378.43

378.43

 

 

2060602

          社会科学研究

107.90

 

107.90

 

208

社会保障和就业支出

372.10

372.10

 

 

20805

  行政事业单位离退休

372.10

372.10

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

339.46

339.46

 

 

2080503

离退休人员管理机构

32.64

32.64

 

 

221

住房保障支出

249.21

249.21

 

 

22102

  住房改革支出

 249.21

 249.21

 

 

2210201

住房公积金

 170.00

170.00 

 

 

2210202

提租补贴

 27.34

27.34 

 

 

2210203

购房补贴

 51.87

51.87 

 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
               1栏=(2+3)栏。

 
                      

 

 

 

政府性基金预算收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
               6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。

 
           

 

港澳办2013年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:国务院港澳事务办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2013年度预算数

2013年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
           
购置费

公务用车
           
运行费

小计

公务用车
           
购置费

公务用车
           
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

97.43

10.00

76.44

0.00

76.44

10.99

94.12

9.61

76.43

 

76.43

8.07

注:2013年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
               1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9栏=(1011)栏。


      三、国务院港澳事务办公室部门决算说明
     (一)2013年收入情况
     2013年港澳办收入共计4,738.74万元(其中:财政拨款收入3,643.44万元),较上年4296.27万元增加10.30%;事业收入867.62万元,主要是我办所属2个二级事业单位港澳研究所、机关服务中心提供培训及信息咨询、物业管理、后勤保障等服务的收入,较上年526.53万元增加64.78%;其他收入75.94万元。
     (二)2013年支出情况
     港澳办2013年总支出4,525.26万元,包括:
     一、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
     港澳办2013年基本支出3,714.57万元,较上年3,280.76万元增长433.81万元,增幅13.23%;主要为保障港澳办及下属2个事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,以及归口管理的行政单位离退休人员的离退休费和离退休人员管理机构的人员经费和日常公用经费。
     二、项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。
     港澳办2013项目支出810.68万元,较上年707.08万元增加14.66%。主要用于港澳办及下属2个事业单位处理涉港澳事务,办理、签发《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》,组织有关培训,进行课题研究等专项工作的支出。
    (三)2013年分科目支出情况
     1、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)
    港澳办2013年度 “  行政运行”支出总计1,779.04万元,较上年1,735.83万元增加2.49%。用于保障港澳办机关正常运转、完成日常工作任务。
     2、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)
    港澳办2013年度 “一般行政管理事务”  支出总计498.74万元,较上年240.35万元增加107.50%。用于安排我办行政事业类项目支出,较上年增幅较大的主要原因是根据工作需要增加了信息网络维护等项目。
     3、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项)
港澳办2013年“机关服务”经费支出总计606.22万元,较上年591.76万元增加2.45%。用于机关服务中心提供办公楼物业管理、日常维护等后勤保障服务的支出。
     4、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)港澳事务(项)
     港澳办2013年度“港澳事务”支出总计204.03万元,较上年324.37万元减少37.10%。
     5、科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究机构(项)
    港澳办2013年“社会科学研究机构”  支出总计634.37万元,较上年683.59万元减少7.20%。用于港澳研究所保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
     6、科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究(项)
     港澳办2013“社会科学研究”经费支出107.90万元,较上年142.36万元减少24.21%。用于港澳研究所开展课题研究的专项支出。
     7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
     港澳办2013年“归口管理的行政单位离退休”经费支出339.46万元,较上年291.91万元增加16.29%。用于港澳办老干部处统一管理的办机关离退休人员的支出。
     8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)
     港澳办2013年“离退休管理机构”经费支出32.64万元,较上年33.84万元减少3.55%。用于为离退休人员提供管理服务的港澳办老干部处的支出。
     9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
     港澳办2013年住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出322.85万元,其中:住房公积金(项)支出170.00万元,提租补贴(项)支出27.34万元,购房补贴(项)支出125.51万元。
     (四)2013年“三公经费”支出决算说明
     港澳办2013年“三公经费”支出预算97.43万元,其中:“因公出国(境)费”支出10万元,“公务用车购置及运行费”支出76.44万元,“公务接待费”支出10.99万元。
     港澳办2013年“三公经费”预算执行数94.12万元,较2013年预算数减少3.31万元,其中“因公出国(境)费”支出9.61万元,为我办12人次赴港澳参加培训及会议费用;“公务用车购置及运行费”支出76.44万元,为我办及下属事业单位27辆公务用车的运行费用;“公务接待费”支出8.07万元。
     2013年我办认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出,取消了原计划的出国考察和培训团组,2013年无出国团组,公务接待方面尽量减少国内公务接待。
     汇总2013年度港澳办行政单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费,合计2,658.07万元。
     四、名词解释
    (一)、收入科目
     1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
     2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
     5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     (二)、支出科目
     1、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指国务院港澳事务办公室机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
     2、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指国务院港澳事务办公室机关本级办理、签发《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》事务,维护专用信息平台等未单独设置项级科目的项目支出。
     3、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):指国务院港澳事务办公室机关服务中心提供办公楼物业管理、日常维护等后勤保障服务的支出。
     4、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)港澳事务(项):指国务院港澳事务办公室用于涉港澳事务的支出。
     5、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务(项):指国务院港澳事务办公室除上述项目外,开展其他用于港澳事务方面的支出。
     6、科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究机构(项):指港澳研究所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
     7、科学技术(类)社会科学研究(款)社会科学研究(项):指港澳研究所开展课题研究的专项支出。
     8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指港澳办老干部处统一管理的办机关离退休人员的支出。
     9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的港澳办老干部处的支出。
     10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
     11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
     12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅  国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
     13、三公经费
     纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。其中,“因公出国(境)费”反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;“公务接待费”反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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