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国务院港澳事务办公室2015年度部门决算
发布日期:2016-07-22
来源:

 

 

        

一、国务院港澳事务办公室基本情况

(一)主要职能

(二)决算编报范围

二、国务院港澳事务办公室2015年决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、国务院港澳事务办公室2015年部门决算情况说明

四、名词解释

 

一、国务院港澳事务办公室基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行一国两制方针和中央对香港、澳门的政策规定,执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。

2.了解香港、澳门的有关情况,提出政策建议。

3.负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。

4.承办国务院交办的与香港、澳门有关的法律事宜,就基本法实施涉及的相关法律问题研究提出意见。

5.指导和管理内地与香港、澳门因公往来的有关事务,协同有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

6.参与拟订对驻香港、澳门中资机构有关管理的政策,参与内地企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作。

7.对中央驻香港、澳门机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

8.承办国务院交办的其他事项。

(二)决算编报范围

国务院港澳事务办公室机关内设7个司级机构,分别为:秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司、机关党委(人事司)。下设2个事业单位,分别为:港澳研究所、机关服务中心。

纳入国务院港澳事务办公室2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.国务院港澳事务办公室本级

2.国务院港澳事务办公室港澳研究所

3.国务院港澳事务办公室机关服务中心

二、国务院港澳事务办公室2015年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:国务院港澳事务办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

 

 

2

 

一、财政拨款收入

1

4785.52

一、一般公共服务支出

18

3346.57

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

19

 

 

三、事业收入

3

761.30

三、国防支出

20

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

22

47.67

 

六、其他收入

6

91.25

六、科学技术支出

23

1126.46

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

664.04

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

27

 

 

 

11

 

十一、商业服务业等支出

28

 

 

 

12

 

十二、住房保障支出

29

372.35

 

 

13

 

十三、其他支出

30

 

 

本年收入合计

14

5638.07

本年支出合计

31

5557.09

 

  用事业基金弥补收支差额

15

110.98

         结余分配

32

68.89

 

  年初结转和结余

16

491.02

         年末结转和结余

33

614.09

 

合计

17

6240.07

合计

34

6240.07

 

:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:国务院港澳事务办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,638.07

4,785.52

 

761.30

 

 

91.25

201

一般公共服务支出

3,559.82

2,730.73

 

614.91

 

 

14.18

20125

港澳台侨事务

3,559.82

2,730.73

 

614.91

 

 

14.18

2012501

  行政运行

2,129.98

2,129.98

 

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

260.00

260.00

 

 

 

 

 

2012503

  机关服务

689.84

60.75

 

614.91

 

 

14.18

2012504

  港澳事务

280.00

280.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

1,227.45

1,078.95

 

146.39

 

 

2.11

20606

社会科学

1,227.45

1,078.95

 

146.39

 

 

2.11

2060601

  社会科学研究机构

597.45

448.95

 

146.39

 

 

2.11

2060602

  社会科学研究

630.00

630.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

647.84

647.84

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

647.84

647.84

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

606.86

606.86

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

40.98

40.98

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

352.96

278.00

 

 

 

 

74.96

22102

住房改革支出

352.96

278.00

 

 

 

 

74.96

2210201

  住房公积金

178.00

178.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

31.00

31.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

143.96

69.00

 

 

 

 

74.96

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

国务院港澳事务办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,557.09

4,557.49

999.60

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,346.57

2,798.38

548.19

 

 

 

20125

港澳台侨事务

3,346.57

2,798.38

548.19

 

 

 

2012501

  行政运行

2,177.43

2,177.43

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

268.19

 

268.19

 

 

 

2012503

  机关服务

620.95

620.95

 

 

 

 

2012504

  港澳事务

280.00

 

280.00

 

 

 

205

教育支出

47.67

 

47.67

 

 

 

20508

进修及培训

47.67

 

47.67

 

 

 

2050803

  培训支出

47.67

 

47.67

 

 

 

206

科学技术支出

1,126.46

722.73

403.73

 

 

 

20606

社会科学

1,126.46

722.73

403.73

 

 

 

2060601

  社会科学研究机构

722.73

722.73

 

 

 

 

2060602

  社会科学研究

403.73

 

403.73

 

 

 

208

社会保障和就业支出

664.04

664.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

664.04

664.04

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

606.86

606.86

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

57.18

57.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

372.35

372.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

372.35

372.35

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

197.89

197.89

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

33.35

33.35

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

141.11

141.11

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:国务院港澳事务办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4785.52

一、一般公共服务支出

30

2,786.38

2,786.38

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

47.67

47.67

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

866.97

866.97

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

664.04

664.04

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

299.40

299.40

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

4785.52

本年支出合计

53

4,664.46

4,664.46

 

年初财政拨款结转和结余

25

518.56

年末结转和结余

54

639.62

639.62

 

一般公共预算财政拨款

26

518.56

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

5304.08

合计

58

5304.08

5304.08

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

国务院港澳事务办公室

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,664.46

3,664.86

999.60

201

一般公共服务支出

2,786.37

2,238.18

548.19

20125

港澳台侨事务

2,786.37

2,238.18

548.19

2012501

  行政运行

2,177.43

2,177.43

 

2012502

  一般行政管理事务

268.19

 

268.19

2012503

  机关服务

60.75

60.75

 

2012504

  港澳事务

280.00

 

280.00

205

教育支出

47.67

 

47.67

20508

进修及培训

47.67

 

47.67

2050803

  培训支出

47.67

 

47.67

206

科学技术支出

866.97

463.24

403.73

20606

社会科学

866.97

463.24

403.73

2060601

  社会科学研究机构

463.24

463.24

 

2060602

  社会科学研究

403.73

 

403.73

208

社会保障和就业支出

664.04

664.04

 

20805

行政事业单位离退休

664.04

664.04

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

606.86

606.86

 

2080503

  离退休人员管理机构

57.18

57.18

 

221

住房保障支出

299.40

299.40

 

22102

住房改革支出

299.40

299.40

 

2210201

  住房公积金

197.89

197.89

 

2210202

  提租补贴

33.35

33.35

 

2210203

  购房补贴

68.16

68.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

国务院港澳事务办公室

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,664.86

2,514.21

1,150.65

301

工资福利支出

1,432.86

1,432.86

 

30101

基本工资

546.35

546.35

 

30102

津贴补贴

806.65

806.65

 

30103

奖金

31.44

31.44

 

30104

社会保障缴费

3.87

3.87

 

30107

绩效工资

9.6

9.6

 

30199

其他工资福利支出

34.96

34.96

 

302

商品和服务支出

1,090.58

 

1,090.58

30201

办公费

68.36

 

68.36

30202

印刷费

8.51

 

8.51

30204

手续费

0.03

 

0.03

30205

水费

9.95

 

9.95

30206

电费

77.56

 

77.56

30207

邮电费

74.23

 

74.23

30208

取暖费

114.46

 

114.46

30209

物业管理费

215.94

 

215.94

30211

差旅费

17.69

 

17.69

30212

因公出国(境)费用

10

 

10

30213

维修(护)费

50.68

 

50.68

30214

 

租赁费

0.49

 

0.49

30215

会议费

14.45

 

14.45

30216

培训费

14.58

 

14.58

30217

公务接待费

7.28

 

7.28

30226

劳务费

86.71

 

86.71

30228

工会经费

22.18

 

22.18

30229

福利费

0.33

 

0.33

30231

公务用车运行维护费

63

 

63

30239

其他交通费用

165.8

 

165.8

30299

其他商品和服务支出

68.36

 

68.36

303

对个人和家庭的补助

1,081.35

1,081.35

 

30301

离休费

97.43

97.43

 

30302

退休费

581.53

581.53

 

30304

抚恤金

53.94

53.94

 

30307

医疗费

20.76

20.76

 

30309

奖励金

2.23

2.23

 

30311

住房公积金

197.89

197.89

 

30312

提租补贴

33.35

33.35

 

30313

购房补贴

68.16

68.16

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

26.05

26.05

 

310

其他资本性支出

60.07

 

60.07

31002

办公设备购置

60.07

 

60.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门:国务院港澳事务办公室

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

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